ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva č. 10/2023
MĚSTO NÁCHOD
datum: 11. 12. 2023, čas: 16:30​

Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu města Náchoda na roky 2025-2026

Přehled rozdělení příjmů:

daňové – příjmy plynoucí z daní a poplatků

nedaňové – příjmy z prodeje neinvestičního majetku, příjmy z prodeje zboží a služeb, příjmy z nájmů, příjmy sankční povahy, splátky půjček

kapitálové – příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

dotace – běžné a kapitálové dotace ze SR, krajů, obcí, vlastních fondů

Pro návrh střednědobého výhledu rozpočtu jsme zvolili konzervativní přístup a počítáme s nepatrným poklesem daňových příjmů (o 5%) proti rozpočtu roku 2024, nedaňové příjmy zachováváme na stejné úrovni stejně jako kapitálové. Celkově počítáme s takto nastavenými příjmy i ve výhledu na další období.

Přehled rozdělení výdajů:

běžné – platby za provedenou práci (mzdy OON), povinné pojistné placené zaměstnavatelem, nákup materiálu, drobného hmotného a nehmotného majetku, zboží a služeb, výdaje na energie, opravy a údržbu, úroky, poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvky, platby daní a poplatků

kapitálové – výdaje na projektovou dokumentaci a rekonstrukci dlouhodobého majetku města, výkup pozemků, poskytnuté investiční dotace, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Financování – třetí okruh peněžních operací, který zahrnuje tyto kategorie:

když si půjčujeme peníze

když sami půjčujeme peníze

jakoukoliv změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (příjmem zvyšujeme stav na účtu, výdajem naopak)

V souladu se zákony č. 23/2017 a 250/2000 Sb. předkládá rada města zastupitelstvu města ke schválení v souladu s  těmito zákony (zřizovateli) návrhy střednědobých výhledů rozpočtu za příspěvkové organizace města Náchoda.

            V souladu se zákony č. 23/2017 a 250/2000 Sb. předkládá Rada města Zastupitelstvu města ke schválení v souladu s  těmito zákony (zřizovateli) návrhy rozpočtů na rok 2024 za příspěvkové organizace města Náchoda.

Rada města předkládá dle povinnosti stanové zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, návrh rozpočtu města na rok 2024, který vychází ze střednědobého výhledu na období 2025-2026.

Návrh rozpočtu města Náchod na rok 2024 je výsledkem exaktních postupů, kvalifikovaných odhadů a rozpočtových zásad.

Základními podklady pro zpracování tohoto návrhu rozpočtu byly:

Údaje o předpokládaném stavu čerpání rozpočtu města v roce 2023

Očekávané výnosy daní v návaznosti na dopady vývoje celostátní ekonomiky letošního roku na rok následující (zejména daňový balíček)

Předpoklad vývoje makroekonomických ukazatelů

Návrhy nákladů a výnosů vedoucích jednotlivých odborů a organizací zřizovaných městem

Kvalifikované propočty a odhady

Rozpočet je ve smyslu zákona č. 250/2000Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládán jako schodkový, a to ve výši 115 752 tis Kč (126 mil Kč rok 2023), zejména z důvodu investičních akcí.

Schodek je kryt vlastními finančními prostředky na bankovních účtech (42 mil Kč) a cizími zdroji v podobě bankovních úvěrů (40 mil Kč stávající KTK a 60 mil Kč nový účelový úvěr),

Návrh rozpočtu na rok 2024 v části Financování předpokládá otevření nového úvěru v objemu 60.000.000,- Kč. Bez otevření tohoto úvěru není rozpočet z finanční stránky zajištěn.

Rada města předkládá nabídku financování ČSOB, a.s. s těmito parametry:

Parametry nově otevíraného úvěru:

Financující banka ČSOB, a.s.

Limit úvěru 000.000,- Kč, dlouhodobý, účelový

Období čerpání 1.2024 – 31.12.2025

Úroková sazba 1M PRIBOR + 0,08 % p.a.

(1M PRIBOR k 24.11.2023 je 7,06% p.a)

Cena za rezervaci zdrojů nesjednává se

Cena za spravování úvěru nesjednává se

Splácení jistiny 10Y měsíčními splátkami počínaje 1/2026

Oprávnění města nedočerpání úvěru, mimořádné splátky vč. předčasného                                                                      splacení celého úvěru bez sankce

Zajištění úvěru nesjednává se

Ostatní standardní úvěrové a obchodní podmínky banky

9895/2023                     Bezúplatný převod (dar) části pozemku st.p.č. 1673 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 690 m² v k.ú. Náchod z majetku ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., Smiřických 740, 547 01 Náchod do vlastnictví města. Jedná se o příjezdovou komunikace ke střední škole.

                                    Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod (dar) části pozemku st.p.č. 1673 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 690 m² v k.ú. Náchod z majetku ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., Smiřických 740, 547 01 Náchod do vlastnictví města.

8361/2023                     Bezúplatný převod (dar) části pozemku p.č.2067/1 (ostatní plocha, dráha) o výměře 825 m² v k.ú. Náchod na základě GP č. 4207-133/2022 nově značené p.č. 2067/133 (ostatní plocha, jiná plocha) a p.č. 2067/134 (ostatní plocha, ostatní komunikace) z majetku Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město do vlastnictví města. Jedná se o pozemky za garážemi v ul. Raisova.

                                               Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod (dar) části pozemku p.č.2067/1 (ostatní plocha, dráha) o výměře 825 m² v k.ú. Náchod na základě GP č. 4207-133/2022 nově značené p.č. 2067/133 (ostatní plocha, jiná plocha) a p.č. 2067/134 (ostatní plocha, ostatní komunikace) z majetku Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město do vlastnictví města.

251/2023                    Bezúplatný převod (dar) pozemku p.č. 643/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 68 m², p.č. 719/24 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 383 m², p.č. 732/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1024 m², p.č. 732/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 245 m², p.č. 732/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 4 m², p.č. 733/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 6 m², p.č. 734/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 443 m², p.č. 734/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 269 m² v k.ú. Běloves z majetku z majetku České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha do vlastnictví města. Jedná se o pozemky pod komunikací a chodníky.

                                 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod (dar) pozemku p.č. 643/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 68 m², p.č. 719/24 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 383 m², p.č. 732/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 1024 m², p.č. 732/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 245 m², p.č. 732/7 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 4 m², p.č. 733/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 6 m², p.č. 734/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 443 m², p.č. 734/13 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 269 m² v k.ú. Běloves z majetku z majetku České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha do vlastnictví města a „Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku Č.j. UZSVM/HNA/3321/2023-HNAM“.

33330/2023                   Směna části pozemku p.č. 105/10 (zahrada) o výměře 9 m² z majetku města do vlastnictví █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Šonov u Nového Města nad Metují 112, 549 08 za cenu v místě a čase obvyklou 1.700,- Kč/ m² za část pozemku p.č. 105/12 (zahrada) o výměře 1 m², p.č. 105/11 (zahrada) o výměře 1 m², p.č. 104/1 (zahrada) o výměře 1 m² za cenu v místě a čase obvyklou 1.700,- Kč/m² a st.p.č 200 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m² za cenu v místě a čase obvyklou 2.000,- Kč/ m² vše v k.ú. Náchod z majetku█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ Šonov u Nového Města nad Metují 112, 549 08 do vlastnictví města. Důvodem směny je zásah stavby spolkového domu na pozemky p. █​█​█​█​█​, kterému jako náhradou byla nabídnuta část pozemku, který navazuje na pozemky v jeho vlastnictví u městské policie.

                                               Záměr směny části nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu od 21.11.2023 do 6.12.2023.

                                               Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu části pozemku p.č. 105/10 (zahrada) o výměře 9 m² z majetku města do vlastnictví█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ Šonov u Nového Města nad Metují 112, 549 08 za cenu v místě a čase obvyklou 1.700,- Kč/ m² za část pozemku p.č. 105/12 (zahrada) o výměře 1 m², p.č. 105/11 (zahrada) o výměře 1 m², p.č. 104/1 (zahrada) o výměře 1 m² za cenu v místě a čase obvyklou 1.700,- Kč/m² a st.p.č 200 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 6 m² za cenu v místě a čase obvyklou 2.000,- Kč/ m² vše v k.ú. Náchod z majetku █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ Šonov u Nového Města nad Metují 112, 549 08 do vlastnictví města s tím, že rozdíl v ceně bude p.█​█​█​█​█​█​█​█​ dorovnán.

33461/2023                 Prodej plynovodní přípojky, která byla realizována v rámci stavby „Náchod, par. 1262, ul. Trčků, STL plynovodní přípojka“ za cenu ve výši 67.760,- Kč včetně DPH z majetku města do vlastnictví GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Jedná se o plynovodní přípojku k Tlapikárně v areálu SVČ Déčka Náchod.

                                 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej plynovodní přípojky, která byla realizována v rámci stavby „Náchod, par. 1262, ul. Trčků, STL plynovodní přípojka“ za cenu ve výši 67.760,- Kč včetně DPH z majetku města do vlastnictví GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Zastupitelstvo města schválilo dne 9.12.2019 obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019 o místním poplatku ze psů.

Dne 1. 1. 2024 nabyde účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., který novelizuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Daná novela vyšla ve sbírce zákonů dne 25. 8. 2023.

Tato novela významným způsobem změnila znění některých paragrafů, které jsou dle vyjádření MV ČR často v plném znění uváděny v obecně závazných vyhláškách obcí (dále jen OZV), a proto MV ČR doporučilo plošně všem obcím své OZV aktualizovat. K tomu MV ČR připravilo i vzory jednotlivých OZV.

Souhrn hlavních novinek novely zákona o místních poplatcích je v příloze č. 1 tohoto návrhu.

Odbor finanční na základě doporučení MV ČR vypracoval návrh OZV o místním poplatku ze psů dle vzoru MV ČR, kde všechny volitelné parametry týkající se výše poplatku, termínu splatnosti, okruhu poplatníků, osvobození či výjimek atp. ponechal shodně s vyhláškou města aktuálně platnou.

Zastupitelstvo města schválilo dne 14.9.2020 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020 o místním poplatku z pobytu, kterou se změnila obecně závazná vyhláška č. 5/2019 ze dne 9.12.2019.

Dne 1. 1. 2024 nabyde účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., který novelizuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Daná novela vyšla ve sbírce zákonů dne 25. 8. 2023.

Tato novela významným způsobem změnila znění některých paragrafů, které jsou dle vyjádření MV ČR často v plném znění uváděny v obecně závazných vyhláškách obcí (dále jen OZV), a proto MV ČR doporučilo plošně všem obcím své OZV aktualizovat. K tomu MV ČR připravilo i vzory jednotlivých OZV.

Souhrn hlavních novinek novely zákona o místních poplatcích je v příloze č. 1 tohoto návrhu.

Odbor finanční na základě doporučení MV ČR vypracoval návrh OZV o místním poplatku z pobytu dle vzoru MV ČR, kde všechny volitelné parametry týkající se výše poplatku, termínu splatnosti, okruhu poplatníků, osvobození či výjimek atp. ponechal shodně s vyhláškou města aktuálně platnou.

Zastupitelstvo města schválilo dne 26.4.2021 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která měnila obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 ze dne 17.2.2020.

Dne 1. 1. 2024 nabyde účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., který novelizuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Daná novela vyšla ve sbírce zákonů dne 25. 8. 2023.

Tato novela významným způsobem změnila znění některých paragrafů, které jsou dle vyjádření MV ČR často v plném znění uváděny v obecně závazných vyhláškách obcí (dále jen OZV), a proto MV ČR doporučilo plošně všem obcím své OZV aktualizovat. K tomu MV ČR připravilo i vzory jednotlivých OZV.

Souhrn hlavních novinek novely zákona o místních poplatcích je v příloze č. 1 tohoto návrhu.

Odbor finanční na základě doporučení MV ČR vypracoval návrh OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle vzoru MV ČR, kde všechny volitelné parametry týkající se výše poplatku, termínu splatnosti, okruhu poplatníků, osvobození či výjimek atp. ponechal shodně s vyhláškou města aktuálně platnou.

Zastupitelstvo města schválilo dne 9.12.2019 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného.

Dne 1. 1. 2024 nabyde účinnosti zákon č. 252/2023 Sb., který novelizuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Daná novela vyšla ve sbírce zákonů dne 25. 8. 2023.

Tato novela významným způsobem změnila znění některých paragrafů, které jsou dle vyjádření MV ČR často v plném znění uváděny v obecně závazných vyhláškách obcí (dále jen OZV), a proto MV ČR doporučilo plošně všem obcím své OZV aktualizovat. K tomu MV ČR připravilo i vzory jednotlivých OZV.

Souhrn hlavních novinek novely zákona o místních poplatcích je v příloze č. 1 tohoto návrhu.

Odbor finanční na základě doporučení MV ČR vypracoval návrh OZV o místním poplatku ze vstupného dle vzoru MV ČR, kde všechny volitelné parametry týkající se výše poplatku, termínu splatnosti, okruhu poplatníků, osvobození či výjimek atp. ponechal shodně s vyhláškou města aktuálně platnou.

Rada města předkládá k projednání Zastupitelstvu města návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. x/2023, o vymezení doby nočního klidu z důvodu plánovaných oslav města. V příštím roce město slaví 770 let a v souvislosti  s  tímto  výročím  se bude konat dne 15. června 2024 kulturní akce. Akci pořádá město Náchod. Jedná se o  celodenní  kulturní akci věnovanou oslavám 770 let od založení města. Čeká nás bohatý program, do kterého se zapojí místní organizace a spolky včetně mateřských a základních škol. Večerní program bude zakončen vystoupením hudebních kapel. Je tedy zapotřebí zkrátit v den konání akce dobu nočního klidu ze zákonných 22.00–06.00 hodin na dobu 24.00–06.00 hodin.

Dále navrhujeme z původního znění vyhlášky vypustit bod (ve znění vyhlášky č.1/2023 čl. 3 odst. písmeno i), týkající se zkrácení doby nočního klidu jeden den v září z důvodu konání akce PVZP Fénix Castle run Náchod, jenž byla v letošním roce ze strany pořadatele zrušena a nepředpokládá se její uskutečnění v roce 2024 ani v dalších letech.

Oproti platné OZV č. 1/2023 se tedy v předkládané nové OZV č. x/2023 mění:

            doplnění akce

dne 15. června 2024 z důvodu konání oslav 770 let města Náchoda se doba nočního klidu vymezuje od 24.00 do 06.00 hodin druhého dne,

vyjmutí akce

jeden den v září z důvodu konání akce PVZP Fénix Castle run Náchod se doba nočního klidu vymezuje od 23.00 do 06.00 hodin druhého dne.

Rada města předkládá k projednání a schválení Zastupitelstvu města následují smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu.

V návaznosti na schválení rozpočtu na rok 2024 v Zastupitelstvu města je nutné schválit příslušné smlouvy na poskytování měsíčních dotací z rozpočtu města pro organizace zřízené městem a podporované z městského rozpočtu:

Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2024 v tis.Kč

Rada města předkládá k projednání Zastupitelstvu města následující smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda – podpora de minimis.

V návaznosti na schválení rozpočtu na rok 2024 v Zastupitelstvu města je nutné schválit příslušné smlouvy, které se týkají společnosti BERÁNEK Náchod, a.s. a sportovních klubů podporovaných z rozpočtu města Náchoda.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchod – podpora de minimis - na rok 2024 v tis.Kč

Rada města návazně na rozpočet 2024 předkládá k projednání a ke schválení Zastupitelstvu města následují smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda pro subjekty Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost, FK Náchod spolek a TJ Delfín, sportovní kluby podporované z rozpočtu města Náchoda.

Rada města navrhuje Zastupitelstvu města uzavření těchto smluv schválit:

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchod - na rok 2024 v tis.Kč

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 20 odst. 3 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  předkládá odbor SMF RM návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací (dále jen „PO“) za rok 2023 do rozpočtu zřizovatele.  

K naplnění nápravných opatření

bylo zorganizováno školení vedené Ing. Fišerovou Michaelou, c.k. audit s.r.o., IČO 465 04 028, Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41 (externí auditor města Náchod) s tímto obsahem:

Hlavní a vedlejší činnost organizací ve státní správě

Výkaznictví organizací ve státní správě

Zásady provádění efektivní kontroly zpracovaných výkazů

Přehled významných logických vazeb a výběr vhodných k zařazení na seznam pravidelných kontrol

Diskuse

            Zápis a prezenční listina v příloze č. 1 této zprávy.

Byly nastaveny kontrolní mechanismy s využitím výběru ze seznamu významných logických vazeb, které budou promítnuty v rámci aktualizace interních předpisů města.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít zprávu k naplnění nápravných opatření na vědomí.

Vyřazení dlouhodobého majetku z evidence

Rada města na svém zasedání dne 27.11.2023 projednala a schválila návrh škodní a likvidační komise

č.LIK 130/2023 ze dne 21.11.2023 odpis očekávaných pojistných plnění z pojistných smluv v celkové výši

Kč 590.995,-- dle návrhu.

Rada města na základě výše uvedeného doporučuje Usnesením č. 52/1095/23 zastupitelstvu města

schválit odpis očekávaných pojistných plnění z pojistných smluv v celkové výši  Kč 590.995,-- dle návrhu.

Předkládáme ZM ke schválení rozšíření pojmenování ulice. Navržené pojmenování navrhla Letopisecká a místopisná komise Rady města Náchoda a RM doporučuje ZM ke schválení.

Komise doporučuje RM a ZM rozšíření pojmenování ulice Pod Vyhlídkou na p.p.č 2287 a 1054/10 dle KN v k. ú. Náchod

V souvislosti s ukončením pracovního poměru paní Sabiny Matoulkové na Odboru kultury a sportu MěÚ Náchod, která je zároveň i členkou správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, předkládá Rada města Zastupitelstvu města návrh: na:  

Odvolání členky Správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda paní Sabiny Matoulkové k 31. 12. 2023.

Jmenování členkou Správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda paní Ivetu Janovskou k 1. 1. 2024.

Rada města předkládá Zastupitelstvu města na vědomí  rozpočtová opatření.